一、部门概况

（一）部门主要职责

1、为人民身体健康提供医疗与预防保健服务；

2、承担农村疾病预防控制；

3、妇幼保健；

4、健康教育；

5、突发公共卫生事件处理；

6、村卫生室管理；

7、村级卫生人员培训；

8、卫生信息统计等。

  （二）部门决算单位构成

本部门决算包括腾讯分分彩积翠乡卫生院决算，无下属单位决算。

（三）内设：9个科（室）即：分别是:办公室、公共卫生科、财务科、内科、外科、护理部、合医办、药剂科、体检科。

（四）部门人员情况

单位编制数11人，其中：事业编制11人；实有在职人数11人，退休5人。

二、（部门）2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出决算总体情况

1、收入总计2050573.13元。包括：

   （1）公共预算财政拨款收入1142521元。

   （2）政府性基金收入0元。

   （3）事业收入906777.34元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

   （4）经营收入0元，为事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   （5）其他收入1274.79元，为预算单位取得利息收入。

   （6）用事业基金弥补收支差额0元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

   （7）上年结转和结余234228.49元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转结余。不包括事业单位的事业基金和专用基金。

   2016年总收入比上年增加14.86%，增加265406.13元，其中：一般公共预算财政拨款增加0.95%，增加107911元。

2、支出总计2284801.62元，包括：

    （1）基本支出1744433.62 元，主要是为保障机制机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出577353元，对个人和家庭的补助支出69550元，商品和服务支出495618元。

    （2）项目支出540368元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，包括公共卫生资金和基本药物零差率补助资金等。

    总支出比上年增加47.31%，增加733863.62元，其中：人员经费增加1.8%，11190元，主要原因是工资及业务收入增加。

  （二）公共预算财政拨款支出决算情况说明

   2016年度公共预算财政拨款支出1142521元，其中：基本支出602153元，项目支出54368元。

  （三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

2016年度我单位“三公经费”0，无增减。

 （四）、机关运行经费执行情况说明

2016年本单位机关运行经费495618  元，其中：办公及印刷费95757 元，电费9769 元，差旅费26243.5元，福利费 0元，培训费3190元，劳务145236.5元，日常维修费 9600元，专用材料及一般设备购置费196582 元，取暖费9240元。

（五）、政府采购执行情况说明

   本单位今年政府采购为0。

五、名词解释

1、基本支出，主要是为保障机制机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标。 

山西省腾讯分分彩积翠乡卫生院部门决算公开(2).xls